الإستشارة الضريبية
الإستشارة الضريبية هي خدمة مقدمة من متخصصين في مجال الضرائب لتزويد الأفراد والشركات بالمعلومات اللازمة للامتثال للقوانين واللوائح الضريبية، والحصول على أفضل إستخدام للتخفيضات الضريبية المتاحة، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتحقيق التوازن بين التزامات الضرائب وتحقيق الأرباح.
وتتضمن الفوائد المحتملة للحصول على الاستشارة الضريبية:
1- التأكد من التزام الشركات والأفراد بالتشريعات واللوائح الضريبية وتفادي الغرامات والعقوبات.
2- تحديد أفضل الطرق لتحقيق التخفيضات الضريبية المتاحة، والتي يمكن أن تقلل الأعباء الضريبية وتوفر المال.
3- توفير النصائح الخاصة بتخفيض المخاطر الضريبية والحد من التزامات الضرائب المرتفعة.
4- الحصول على النصائح الخاصة بالاستثمار والتخطيط الضريبي، وذلك بحيث يتم الاستفادة القصوى من التخفيضات الضريبية والتي تمكن من تحقيق الأرباح.
تقدم شركة تاكس ماكس (وكيل ضريبي معتمد) الإستشارات الضريبية من قبل متخصصين في الضرائب يمتلكون المعرفة الخاصة بالقوانين واللوائح الضريبية، يصلون إليكم أينما كنتم و مجاناً أو عبر الإتصال , بالإضافة لمكاتب الشركة التي تسعد و ترحب بزيارتكم . لضمان مشورة مناسبة للشركات والأفراد تتوافق مع خصوصية الوضع . وتتضمن الخدمات التي يمكن تقديمها في الإستشارة الضريبية، تحليل الوضع الضريبي الحالي، وتقديم النصائح المختلفة، وإجراء تقييمات، و الكثير .
نمهد الطريق لنرسم ملامح مستقبل زاهر بالفلاح معكم و لأجلكم , حيث قمنا ببناء برنامج الإستشارات الضريبية لدى شركة تاكس ماكس بصورة تخصصية من خلال وجود خبراء لهم المعرفة و القدرة على التحليل الدقيق و تقديم الحلول الناجعة لبيان الحل و تحديد وصف وقائي يوضح الأثار الضريبية على الأعمال من وجهة نظر القانون لكل مسألة مقدمة , لنصنع رحلة مليئة بالنجاح بدون توقف , و لنكون حلقة وصل بين عملاءنا الكرام و الجهات المختصة , تاكس ماكس تسعد بالإجابة على كل استفساراتكم سواء كان في مكاتبنا أو بشكل إفتراضي عبر الصفحة لكسب الوقت والجهد .
الإستشارة الضريبية الأكثر شيوعاً من العملاء :
تذكر دائمًا أن كل حالة ضريبية هي فريدة، وما يعمل مع شخص قد لا يكون ملائمًا لآخر. لذا، استشر مستشارك الضريبي لتلقي الإستشارة الشخصية المناسبة و الاستفادة القصوى من وضعك الضريبي. قد تكون هناك فرص مثمرة ومثيرة في انتظارك لتحقيق الراحة المالية التي تستحقها.
1/ كيف يمكنني تحسين وضعي الضريبي؟
التعاون مع مستشار ضريبي: يعد التعاون مع مستشار ضريبي مؤهل ومتخصص خطوة أساسية. فهو سيكون قادرًا على تقديم المشورة المهنية والمعرفة اللازمة لتحسين وضعك الضريبي واستغلال كل الفرص المتاحة لك.
الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات الضريبية: قد توجد امتيازات وتسهيلات ضريبية تتيح لك تقليل المبالغ المستحقة أو تأجيلها. استشر مستشارك الضريبي لمعرفة الامتيازات المتاحة في منطقتك وصناعتك.
تقييم هيكلتك المالية: من المهم أن تقوم بتقييم هيكلتك المالية والضريبية الحالية. قد يكون هناك ترتيبات أو استراتيجيات تحسين يمكن تنفيذها لتحقيق التوفير الضريبي.
الاستثمار في المنتجات المالية المناسبة: يجب أن تدرس استثماراتك المالية بعناية وتبحث عن الفرص التي توفر إمكانية خفض الضرائب، مثل الحسابات التقاعدية أو صناديق الاستثمار الضريبي.
الالتزام بالقوانين الضريبية: من الضروري الالتزام بالقوانين الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد. عدم الامتثال للقوانين قد يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي وعرضك لعقوبات قانونية.
البحث عن فرص توسيع النشاط التجاري: قد تعتبر توسيع أنشطتك التجارية في مجالات تتمتع بامتيازات ضريبية مثل التصدير أو الاستثمار في المناطق الحرة فرصة لتحقيق التوفير الضريبي.
2/ هل هناك أي امتيازات أو تسهيلات ضريبية يمكنني الاستفادة منها؟
نعم، هناك امتيازات وتسهيلات ضريبية يمكنك الاستفادة منها والتخفيف من الأعباء الضريبية . هذه الأمتيازات تتيح لك فرصًا لتحقيق التوفير الضريبي وتحسين وضعك المالي. اكتشفها واستغلها بالشكل الأمثل لتحقيق راحة مالية تستحقها.
قد تتضمن الامتيازات الضريبية تخفيضات ضريبية على الدخل أو الأرباح، أو الاستفادة من اعتبارات ضريبية خاصة لصناعات محددة . قد تكون هناك إعفاءات ضريبية لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل الصادرات أو الاستثمار في القطاعات الناشئة.
وفي بعض الأحيان، يمكن أن تستفيد من تسهيلات ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجالات معينة مثل الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا الحديثة.
سيساعدك المستشار الضريبي على استكشاف جميع الفرص المحتملة والتأكد من أنك تستغلها بشكل صحيح للحصول على أكبر فائدة ممكنة. هذه الفرص المتاحة قد تصبح جزءًا من خطة مالية ذكية تساعدك في تحقيق الاستدامة المالية التي تستحقها وتخفيف الضغوط المالية المرهقة.
3/ هل يمكنني استرداد ضرائب مدفوعة سابقًا أو تقليل المبالغ المستحقة؟
نعم، يمكنك في بعض الحالات استرداد الضرائب المدفوعة سابقًا أو تقليل المبالغ المستحقة. هذا الأمر قد يعزز مشاعر الأمل والارتياح المالي الذي تبحث عنه. قد تكون هناك فرص لتقديم مطالبات ضريبية إضافية أو استفادة من إعفاءات ضريبية.
على سبيل المثال، قد تكون هناك تغيرات في القوانين الضريبية يمكن أن تعمل لصالحك. قد تكتشف أنك مؤهل للاستفادة من إعفاءات ضريبية جديدة أو تخفيضات ضريبية تم تنفيذها بشكل رجعي. يمكن أن يشمل ذلك استرداد أموال ضريبية قد دفعتها في السنوات السابقة ولم تستفد منها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى إعادة تقييم وضعك الضريبي الحالي للتأكد من أنك تستفيد من جميع التخفيضات والاعتبارات الضريبية المتاحة لك. قد تكون هناك تكتيكات ضريبية تسمح لك بتقليل المبالغ المستحقة وتحقيق التوفير الضريبي المطلوب.
4/ ما هي التحديات الضريبية التي قد تواجهها في حالة وجود أنشطة تجارية دولية؟
عندما تتعامل مع أنشطة تجارية دولية، فإنه من الطبيعي أن تواجه العديد من التعقيدات والمسائل الضريبية المعقدة التي قد تؤثر على وضعك المالي. إليك بعض التحديات الضريبية الشائعة التي قد تواجهها في حالة وجود أنشطة تجارية دولية:
الامتثال للقوانين الضريبية المتعددة: قد تكون مطالبًا بالامتثال لقوانين الضرائب في البلد الذي تعمل فيه بالإضافة إلى بلدك الأصلي. هذا يعني أن عليك فهم والامتثال للتشريعات الضريبية المعقدة والمتغيرة في كل بلد.
تقييم الدخل العالمي: قد يتطلب منك تقييم وتصنيف دخلك بشكل صحيح بين الدخل المحلي والدخل العالمي. هذا يتطلب معرفة قواعد الضرائب المزدوجة والمعاهدات الضريبية القابلة للتطبيق.
تحويل العملات والتحويلات المالية: قد تواجه تحديات في التعامل مع تحويل العملات والتحويلات المالية بين البلدان. هذا يتطلب فهم قواعد الضرائب المتعلقة بالعملات الأجنبية والتحويلات المالية.
التعامل مع الضرائب على الاستثمار الأجنبي: قد تواجه تحديات في فهم ومعالجة الضرائب المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، مثل الضرائب على الأرباح والتحويلات المالية.
الالتزام بتقارير الإفصاح الدولية: قد تكون ملزمًا بتقديم تقارير الإفصاح الدولية مثل تقرير الإفصاح عن الإيرادات العالمية وتقارير النقل التلقائي للمعلومات المالية.
من المهم أن تعمل مع مستشار ضريبي ذو خبرة في الشؤون الضريبية الدولية لمساعدتك في التعامل مع هذه التحديات الضريبية. سيساعدك المستشار الضريبي في فهم القوانين الضريبية المعمول بها وتطبيق استراتيجيات ضريبية فعالة للحد من الأعباء الضريبية وتحقيق التوافق مع القوانين الضريبية المتنوعة.
5/ ما هي الاستراتيجيات الضريبية المثلى لتوسيع أعمالي أو تأسيس شركة جديدة؟
عند توسيع أعمالك أو تأسيس شركة جديدة، تتطلب الأمور الضريبية اهتمامًا خاصًا لضمان أن تتحقق أقصى استفادة ممكنة وتخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة بذلك. هناك عدة استراتيجيات ضريبية مثالية يمكن أن تساعدك في تحقيق هذه الأهداف والشعور بالإنجاز والنجاح المالي. إليك بعض الاستراتيجيات المهمة:
التخطيط الضريبي المسبق: قبل توسيع أعمالك أو تأسيس شركة جديدة، ينبغي أن تتعاون مع مستشار ضريبي محترف لتقديم استشارات ضريبية مبكرة. سيساعدك المستشار في تحديد الهيكل الضريبي المثالي لنشاطك التجاري الجديد واختيار الاعتبارات الضريبية المناسبة لتحقيق أقصى استفادة وتقليل الضرائب.
اختيار الموقع المناسب: قد يكون للموقع تأثير كبير على الأمور الضريبية. بعض المناطق توفر تسهيلات ضريبية خاصة للشركات الناشئة أو القطاعات الاستراتيجية. قد يكون هناك تفضيل للمناطق ذات الضرائب المنخفضة أو المناطق الحرة. يجب دراسة الخيارات المتاحة واختيار الموقع الأنسب لأعمالك.
استغلال الإعفاءات والاعتبارات الضريبية: يجب أن تكون على دراية بالإعفاءات الضريبية والاعتبارات التي يمكنك الاستفادة منها في مجال عملك الجديد. قد تكون هناك إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة أو الاستثمار في قطاعات محددة مثل الطاقة المتجددة أو البحث والتطوير.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: قد توجد تسهيلات ضريبية للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا والابتكار. قم بتقييم فرص الاستثمار في البحث والتطوير وتقنيات المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الضرائب أو الحصول على ائتمان ضريبي.
الحفاظ على السجلات المالية: يجب عليك الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومنظمة. ستساعدك هذه السجلات في تجنب المشاكل الضريبية في المستقبل وتبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية. لمعرفة المزيد بإمكانك قراءة مقال ثمانيةطرق مثيرة لحفظ السجلات المالية للأعمال التجارية هنا.
6/ كيف يمكنني الامتثال للتشريعات الضريبية بطريقة شرعية وتجنب المشاكل القانونية؟
التعاون مع مستشار ضريبي: استشر مستشار ضريبي محترف وذو خبرة في القوانين الضريبية المحلية. سيقوم المستشار بتوجيهك وتوفير المشورة اللازمة للامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب المشاكل القانونية.
الاطلاع على التشريعات الضريبية: قم بدراسة التشريعات الضريبية المحلية وفهمها بدقة. اعرف المتطلبات والواجبات الضريبية المفروضة على الأفراد والشركات والممتلكات العقارية.
الحفاظ على السجلات المالية: قم بإعداد والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة ومنظمة لأنشطتك المالية والعقارية. ضمن هذه السجلات، يجب توثيق العمليات المالية والإيرادات والمصروفات بشكل صحيح لضمان الالتزام الضريبي الصحيح.
تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المناسب: تأكد من تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة ودفع الضرائب في الوقت المحدد ووفقًا للمتطلبات المحددة في التشريعات الضريبية. عدم التأخير في التقديم والدفع يساعد على تجنب العقوبات القانونية.
التدقيق الضريبي الداخلي: قم بإجراء تدقيق داخلي لمراجعة وتقييم الالتزام الضريبي الخاص بك. هذا سيساعدك في اكتشاف أي أخطاء أو انتهاكات ضريبية واتخاذ التصحيحات اللازمة.
7/ ما هي الفترة المسموحة لتقديم طلب الإسترداد عن ضريبة القيمة المضافة للدفعات المحتجزة؟
يمكنك تقديم طلب إسترداد لاحق للمطالبة بالمبالغ المحتجزة في عقود البناء و ذلك بحد أقصى 6 شهور من تاريخ دقع هذه المبالغ.
8/ هل يمكن طلب الرد عن أكثر من مسكن ؟
نعم يمكن ذلك , حيث يستطيع مقدم الطلب تقديم طلب رد عن أكثر من مسكن.إلا أنه يجب تقديم طلب منفصل لكل مسكن,كما يجب أن يستوفي كل طلب جميع المتطلبات بشكل قانوني.لمعرفة المزيد يمكنك قراءة مقالنا عن كيفية إسترداد ضريبة المساكن هنا.
9/ ما هي أسس تطبيق ضريبة الشركات على الأفراد ؟
يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في حال ممارسة عمل أو نشاط تجاري بالدولة و تجاوز أجمالي العائدات عن الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم إماراتي عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر).
مع الأخذ بالإعتبار أن مصادر الدخل التالية : الراتب و دخل الإستثمار الشخصي و الأستثمار العقاري لا تعتبر أنشطة تجارية .
التسجيل غير إلزامي للأشخاص الطبيعيين إذا كانوا لا يمارسون أي أعمال أو نشاط الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ,و أيضاً غير إلزامي إذا كان حجم الدخل عن العمل أو نشاط الأعمال لا يتجاوز مليون درهم إماراتي.
10/من الذي يخضع لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
إذا كنت تقصد التسجيل في نظام ضريبة الشركات، فإن جميع الشركات ملزمة بالتسجيل، باستثناء:
الجهات الحكومية (يتم استثناؤها من التسجيل تلقائياً).
بعض الجهات يمكن استثناؤها من التسجيل بناءً على طلب تقدمه للهيئة الاتحادية للضرائب.
أما إذا كنت تقصد دفع الضريبة المستحقة، فالأمر كما يلي:
وفقاً لقانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سيتم تطبيق الضريبة على الشركات بالمعدلات التالية:
الدخل الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وكذلك الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة سيدفعون نسبة 0%، أي أنهم غير مطالبين بدفع الضريبة.
أما الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم وكذلك شركات المنطقة الحرة غير المؤهلة، فستدفع ضريبة بنسبة 9%.
11/هل هناك موعد نهائي لتقديم الإقرار الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي في الإمارات العربية المتحدة هو يوم 31 مارس من كل عام. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على استرداد ضرائب، فيجب عليك تقديم إقرارك الضريبي قبل يوم 15 مايو من كل عام.
إذا لم تقم بتقديم إقرارك الضريبي في الموعد المحدد، فقد تتعرض لغرامة مالية. كما أنه قد يكون لديك أيضًا التزام بدفع الضريبة المتأخرة، بالإضافة إلى الفائدة عليها.إذا كنت غير متأكد من كيفية تقديم إقرارك الضريبي، يمكنك الحصول على المساعدة من مستشار ضريبي.
12/ما هو الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لطلب تقسيط الغرامات؟
يجب عليك إدراج ما لا يقل عن 50,000درهم إماراتي من الغرامات المستحقة ضمن نوع ضريبي واحد من أجل تقديم طلب تقسيط الغرامات .
13/هل بالإمكان استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المساجد؟
للمشغل الحق في إسترداد ضريبة المساجد و طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد على ان تكون تلك السلع أو خدمات مرتبطة مباشرةً بتشغيل المسجد و صيانته .وذلك عند استيفاء كافة الشروط الاتية: ان يتكبد المشغل ضريبة المدخلات عن السلع أو خدمات مرتبطة مباشرةً بتشغيل المسجد و صيانته, على أن لا تكون مرتبطه بالملحقات التجارية للمسجد او تشغيلها, أن يكون المسجد مسجلاً كمسجد لدى السلطات المختصة,ان يحمل المشغل تصريحاً خطياً محدد المدة صادراً من السلطات المختصة لتشغيل المسجد عن الفترة التي يتقدم بطلب الإسترداد عنها. في حال استيفاء الشروط الواردة في المادة(4) يجوز للمشغل التقدم بطلب الاسترداد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لهذا الغرض.
14/هل توجد ضريبة على الدخل في الإمارات؟
لا، لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على الدخل للأفراد. هذا يجعل الإمارات واحدة من الوجهات الرئيسية للمغتربين والمستثمرين الباحثين عن بيئة ضريبية منخفضة.
15/هل توجد ضريبة على الشركات في الإمارات؟
نعم، في عام 2023، أعلنت الإمارات عن تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز حدًا معينًا (375,000 درهم إماراتي). هذه الضريبة تهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية والاتفاقيات الضريبية العالمية.
16/ما هي المناطق الحرة في الإمارات وما هو وضعها الضريبي؟
تتمتع المناطق الحرة في الإمارات بمزايا ضريبية خاصة تشمل إعفاء من ضريبة الشركات لمدة تصل إلى 50 عامًا، إلى جانب عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو ضريبة الاستيراد والتصدير. تشمل المناطق الحرة المعروفة: منطقة جبل علي الحرة (JAFZA) ومدينة دبي للإنترنت.على الرغم من الإعفاءات، يجب على الشركات في المناطق الحرة الامتثال لبعض المتطلبات الضريبية مثل التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات.للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع الرجاء التواصل معنا.
17/كيف يمكن تجنب التهرب الضريبي في الإمارات؟
لضمان الامتثال الضريبي وتجنب الغرامات والعقوبات، يجب على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد، والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة، والاستفادة من الاستشارات الضريبية عند الحاجة.
18/ما هي التحديات التي قد تواجه الشركات فيما يتعلق بالضرائب؟
- فهم وتطبيق الأنظمة الضريبية بشكل صحيح.
- الامتثال للمتطلبات القانونية والمتغيرة.
- التأكد من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات.
- الاستشارات الضريبية الحاجة إلى الاستعانة بمستشارين ضريبيين متخصصين لضمان الامتثال وتجنب الغرامات.
- الاحتفاظ بالسجلات المالية يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية مفصلة ودقيقة.
تأتي الاستشارة الضريبية كيد ممدودة بالمساعدة، وكعين ثاقبة ترى ما قد يغيب عن عيوننا. إنها تلك الحكمة التي تستند إلى المعرفة العميقة والخبرة الطويلة،في عالم الأعمال المتقلب والمليء بالتحديات، تبرز الاستشارة الضريبية كنبراس يُنير طريق النجاح ويمنح الثقة للخطوات الأمنة. إنها ليست مجرد إجراء روتيني أو ضرورة قانونية، بل هي شريك في رحلة التميز والتفوق.
⇐⇐⇐
مع المستشار الضريبي تاكس ماكس، تجد نفسك محاطًا بدرع من الفهم والوعي، حيث تُصبح الأرقام والجداول الضريبية مزيجًا من الفرص والإمكانات بدلاً من أن تكون عبئًا أو تهديدًا. إنه الحليف الذي يفتح لك أبواب الاستفادة القصوى من التشريعات الضريبية، ويُعلمك كيف تُحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.إنها العلاقة المبنية على الثقة والاحترام، حيث يحرص المستشار الضريبي لشركة تاكس ماكس وكيلك الضريبي المعتمد على أن تكون قراراتك المالية مستنيرة ومبنية على أسس قوية. في قلب هذا التعاون، يتجلى النجاح كحقيقة ملموسة، تتعزز فيها أمانيك وطموحاتك.
لا تتردد في الاستفادة من الاستشارة الضريبية المهنية. فالمعرفة هي القوة، والاستشارة هي المفتاح لتحقيق التوازن والازدهار .